Steuerautomatisierung leicht gemacht: Mit Odoo und Avalara weltweit rechtskonform

Die Einhaltung steuerlicher Vorschriften kann besonders für Unternehmen mit internationalen Kunden zu einer enormen Herausforderung werden. Unterschiedliche Steuergesetze in den USA, der EU oder Kanada sowie regelmäßige Änderungen der Vorschriften erfordern nicht nur Sorgfalt, sondern auch erheblichen Aufwand.

Avalara, eine führende Plattform für Steuerautomatisierung, löst genau dieses Problem. In Kombination mit der ERP-Software Odoo entsteht eine Lösung, die Steuerprozesse vereinfacht, Steuerkonformität sicherstellt und Zeit spart.

Durch unsere strategische Partnerschaft mit Avalara können wir die Bedürfnisse unserer Kunden noch gezielter erfüllen. Wir bieten nicht nur die Möglichkeit, die Lösung zu nutzen, sondern unterstützen Sie auch umfassend bei der Einführung und Integration.

Avalara offers tax determination as a service. Particularly in the U.S., where each state and city sets different tax rates for products, managing the correct taxes can be an enormous challenge. For example, if you run an online store, you must apply the respective tax rate based on the customer's place of residence for every order.

Avalara übernimmt diesen Prozess automatisch. Die Cloud-basierte Software berechnet die korrekten Steuersätze in Echtzeit und sorgt dafür, dass Unternehmen ihre Steuerpflichten effizient und fehlerfrei erfüllen können.

Die Automatisierung von Steuerprozessen bietet entscheidende Vorteile:

OBS Solutions hat sich als Avalara-Experte etabliert und bietet die Integration der Lösung direkt in Odoo an. Diese Kombination bietet zahlreiche Vorteile, die Ihre Geschäftsprozesse nachhaltig optimieren:

Avalara ist speziell darauf ausgelegt, die steuerlichen Anforderungen in verschiedenen Regionen der Welt zu erfüllen. Die Steuerautomatisierungssoftware hilft Unternehmen, diese Komplexität zu bewältigen, indem sie die korrekten Steuersätze automatisch berechnet und sicherstellt, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Hier ein Überblick über die steuerlichen Herausforderungen und wie Avalara diese löst:

Die USA sind bekannt für ihre komplexen Steueranforderungen. Jeder der 50 Bundesstaaten hat eigene Steuersätze, und viele Städte und Landkreise erheben zusätzlich lokale Steuern. Das macht die Berechnung der Sales Tax für Unternehmen besonders anspruchsvoll.

• Verkaufssteuer: Die korrekten Steuersätze hängen davon ab, wo der Kunde wohnt und wo das Produkt geliefert wird. Avalara automatisiert diesen Prozess und berechnet die exakten Sätze in Echtzeit.
• Nexus-Regelungen: Unternehmen müssen in einem Staat Steuern abführen, wenn sie dort eine sogenannte Steuerpräsenz („Nexus“) haben. Das kann durch physische Standorte, Mitarbeiter oder sogar durch Onlineverkäufe entstehen. Avalara identifiziert automatisch, wo Nexus-Regelungen gelten.
• Digitale Steuerberichterstattung: Viele Staaten verlangen regelmäßige Berichte und Einreichungen über digitale Plattformen. Avalara erstellt diese Berichte und hilft Unternehmen, sie fristgerecht einzureichen.

Die Mehrwertsteuer in der Europäischen Union ist ein weiterer Bereich, der hohe Anforderungen an Unternehmen stellt. Die Sätze variieren zwischen den Mitgliedstaaten, und grenzüberschreitender Handel bringt zusätzliche Komplexität.

• Mehrwertsteuerberechnung: Avalara stellt sicher, dass für jedes Land der korrekte Mehrwertsteuersatz berechnet wird, unabhängig davon, ob es sich um B2B- oder B2C-Transaktionen handelt.
• One-Stop-Shop (OSS): Für Onlinehändler, die Waren in mehrere EU-Länder liefern, bietet Avalara Unterstützung bei der Nutzung des OSS-Verfahrens. Dieses Verfahren ermöglicht es, die Mehrwertsteuer zentral zu melden, anstatt in jedem Land eine Registrierung vorzunehmen.

Kanada hat ein komplexes Steuersystem mit drei Hauptsteuerarten:

• GST (Goods and Services Tax): Eine bundesweite Steuer, die auf die meisten Waren und Dienstleistungen erhoben wird.
• HST (Harmonized Sales Tax): Eine kombinierte Steuer in bestimmten Provinzen, die GST und PST vereint.
• PST (Provincial Sales Tax): Provinzabhängige Steuern, die in manchen Regionen separat von der GST erhoben werden.

Avalara automatisiert die Steuerberechnungen und berücksichtigt dabei die unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Provinzen.

In Australien und Neuseeland ist die GST (Goods and Services Tax) die Hauptverbrauchssteuer. Unternehmen, die in diesen Ländern Geschäfte tätigen, müssen sicherstellen, dass sie GST korrekt berechnen und abführen. Avalara vereinfacht diesen Prozess durch automatisierte Steuerberechnungen und Berichterstattung, damit Unternehmen den gesetzlichen Anforderungen gerecht werden.

Brasilien hat eines der kompliziertesten Steuersysteme der Welt. Unternehmen müssen mehrere Steuerarten berücksichtigen, darunter:

• ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços): Eine Steuer auf den Waren- und Dienstleistungsverkehr, die je nach Bundesstaat variiert.
• ISS (Imposto Sobre Serviços): Eine Dienstleistungssteuer, die auf kommunaler Ebene erhoben wird.

OBS Solutions arbeitet eng mit Avalara zusammen, um Ihnen umfassende Unterstützung im Bereich Steuerautomatisierung zu bieten. Wir beraten Sie zu allen relevanten ERP-Themen und übernehmen die Einführung der Software, während Avalara selbst das Angebot erstellt.

Die Kombination von Avalara und Odoo bietet Unternehmen eine leistungsstarke Lösung, um Steuerprozesse zu automatisieren, gesetzliche Vorgaben einzuhalten und wertvolle Ressourcen zu sparen. Gerade für international tätige Unternehmen ist diese Symbiose ein entscheidender Schritt, um in einer globalisierten Welt effizient und compliant zu arbeiten. 

Mit OBS Solutions haben Sie einen erfahrenen Partner an Ihrer Seite, der Ihnen bei der Integration und Nutzung des Steuerberechnungsdiensts zur Seite steht.